| Číslo | 20/2017 |
| Interné číslo | |
| Predmet | Hygienické potreby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-01-2017 |
| Dátum zverejnenia | 01-06-2017 |
| Dátum vystavenia | 17-01-2017 |
| Dátum úhrady | 17-01-2017 |
| Dátum evidencie | 17-01-2017 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | Prevodným príkazom |
| Zmluvná strana | Odberateľ : Obec Pača, IČO: 00328618, Adresa: Hlavná 18, Mesto: Pača, PSČ: 04941 Dodávateľ : Papera s. r. o., IČO: 46082182, Adresa: Čerešňová 17, Mesto: Banská Bystrica, PSČ: 97401 |
| Suma s DPH | 3.23 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
